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            財政預決算

            重慶市地方志辦公室2020年度部門決算情況說明

            來源:重慶市地方志辦公室    發布時間:2021-08-31 09:53    閱讀數: 505

            一、部門基本情況

            (一)職能職責。

            重慶市地方志辦公室主要負責組織、指導、督促和檢查全市地方志工作;負責審查驗收以市、區縣(自治縣)行政區域命名的地方志書和市級部門志書;負責制定全市地方志工作規劃和編纂方案;負責組織編纂全市各級各類地方志書;負責編纂《重慶年鑒》,指導全市各級各類年鑒編纂工作;負責搜集、保存地方志文獻和地情資料,組織整理舊志,推動方志理論研究;負責組織開發地方志資源,開展地情咨詢服務以及承辦市政府交辦的其他工作。

            (二)機構設置。

            我辦設置6個內設機構,包括綜合處、市志工作處、年鑒工作處、區縣志指導處、文獻工作處和信息處。

            (三)單位構成。

            我辦是參照公務員法管理的事業單位,是一級預算單位,無二級預算單位。從預算單位構成看,納入本部門2020年度決算編制的一級預算單位1個。

            二、部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明。

            1.總體情況。2020 年度收入總計1,524.96萬元,支出總計1,524.96萬元。收支較上年決算數增加155.06萬元、增長11.3%,主要原因是根據財政部門預算調整文件(渝財教〔202056、59號等),年中追加信息創新項目、市志辦資料庫及附屬辦公用房裝修項目資金,與期間根據市財政局有關規定壓減的項目經費預算抵消后凈增加。

            2.收入情況。2020 年度收入合計1,524.96萬元,較上年決算數增加155.06萬元,增長11.3%,主要原因是年中追加市志辦資料庫及附屬辦公用房裝修等階段性項目收入。其中:財政撥款收入 1,523.94萬元,占 99.9%;其他收入 1.02萬元,占0.1%。

            3.支出情況。2020 年度支出合計1,523.03萬元,較上年決算數增加153.13萬元,增長11.2%,主要原因是年中追加市志辦資料庫及附屬辦公用房裝修等階段性項目收入,支出相應增加。其中:基本支出 544.72萬元,占35.8%;項目支出 978.31萬元,占64.2%。

            4.結轉結余情況。2020 年度年末結轉和結余1.94萬元,較上年決算數增加1.94萬元,增長100%,主要原因是信息創新項目中原由大預算統一收回的指標未回收并結轉至下年。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

            2020 年度財政撥款收、支總計1,523.94萬元。與2019年度相比,財政撥款收、支總計各增加154.62萬元,增長11.3%。主要原因是年中追加信息創新項目、市志辦資料庫及附屬辦公用房裝修項目資金,與期間根據市財政局有關規定壓減的項目經費預算抵消后凈增加。

            (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

            1.收入情況。2020 年度一般公共預算財政撥款收入1,523.94萬元,較上年決算數增加154.62萬元,增長11.3%,較年初預算數增加270.67萬元,增長21.6%。主要原因是根據財政部門預算調整文件(渝財教〔202056、59號等),年中追加信息創新項目、市志辦資料庫及附屬辦公用房裝修項目資金。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

            2.支出情況。2020 年度一般公共預算財政撥款支出1,522.00萬元,較上年決算數增加152.68萬元,增長11.2%,較年初預算數增加268.73萬元,增長21.4%。主要原因是根據財政部門預算調整文件(渝財教〔202056、59號等),年中追加信息創新項目、市志辦資料庫及附屬辦公用房裝修項目資金,支出預算相應增加。

            3.結轉結余情況。2020 年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.94萬元,較上年決算數增加1.94萬元,增長100%,主要原因是信息創新項目中原由大預算統一收回的指標未回收并結轉至下年。

            4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

            1)科學技術支出1,381.45萬元,占90.8%,較年初預算數增加284.96萬元,增長26.0%,主要原因是根據財政部門預算調整文件(渝財教〔202056、59號等),年中追加信息創新項目及市志辦資料庫辦公用房裝修項目資金,支出預算相應增加。

            2)社會保障與就業支出92.58萬元,占6.1%,較年初預算數減少16.22萬元,下降14.9%,主要原因是2名退休人員去世,相應減少離退休人員健康休養費等。

            3)衛生健康支出27.75萬元,占1.8%,與年初預算數一致。

            4)住房保障支出20.23萬元,占1.3%,與年初預算數一致。

            (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

            2020 年度一般公共財政撥款基本支出543.70萬元。其中:人員經費441.25萬元,較上年決算數減少64.15萬元,下降12.7%,主要原因是2名退休人員去世減少健康休養費等相應費用。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費以及離退休人員健康休養費等。公用經費102.45萬元,較上年決算數減少51.83萬元,下降33.6%,主要原因是我辦認真貫徹執行“過緊日子”要求,嚴格控制公用經費支出,切實降低行政運行成本。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

            (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

            本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

            (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

            本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

            三、“三公”經費情況說明

            (一)“三公”經費支出總體情況說明。

            2020 年度“三公”經費支出共計5.47萬元,較年初預算數減少11.95萬元,下降68.6%,較上年支出數減少0.83萬元,下降13.2%,主要原因:一是我辦認真貫徹落實中央八項規定精神和市委實施意見,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降;二是嚴格落實公務車使用規定,公務車運行維護成本大幅下降;三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。

            (二)“三公”經費分項支出情況。

            2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數和上年支出數一致,主要原因是我辦歷來無因公出國(境)活動。

            公務車購置費0.00萬元,費用支出與年初預算數和上年支出數持平,主要原因是我辦公務用車保有輛仍為3輛。

            公務車運行維護費5.12萬元,主要用于領導實物保障用車和機要文件交換、因公出行、方志業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費、停車費等。費用支出較年初預算數減少8.08萬元,下降61.2%,較上年支出數減少0.26萬元,下降4.8%,主要原因是我辦提倡低碳節能環保的出行方式,到市級各部門和區縣調研、指導地方志工作派用公務車次數減少。

            公務接待費0.34萬元,主要用于接待國內其他省市地方志工作機構到我辦學習調研,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.88萬元,下降91.9%, 較上年支出數減少0.58萬元,下降63 %,主要原因皆為我辦嚴格執行中央八項規定精神和市委實施意見,加強公務接待支出管理,嚴格控制公務接待范圍、用餐標準、陪餐人數,盡量減少公務接待費用。同時,受到新冠肺炎疫情影響,各兄弟省市地方志工作機構、市級部門到我辦交流次數減少。

            (三)“三公”經費實物量情況。

            2020 年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0 輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待6批次50人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費68.56元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.71萬元。

            四、其他需要說明的事項

            (一)機關運行經費情況說明。

            2020年度本部門機關運行經費支出102.45萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少51.83萬元,下降33.6%,主要原因是我辦認真貫徹執行“過緊日子”要求,嚴格控制公用經費支出,切實降低行政運行成本。

            本年度會議費支出8.29萬元,較上年決算數減少12.71萬元,下降60.5%,主要原因是受新冠疫情影響,我辦減少工作會議場次。本年度培訓費支出 5.45萬元,較上年決算數減少3.66萬元,下降40.2%,主要原因是受新冠疫情影響,減少培訓會次數。同時上級地方志工作機構創新采用視頻會議、網絡培訓等方式,開展培訓交流,我辦干部職工到外省市參加培訓次數減少。

            (二)國有資產占用情況說明。

            截至20201231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

            (三)政府采購支出情況說明。

            2020 年度本部門政府采購支出總額549.95萬元,其中:政府采購貨物支出4.25萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出545.7萬元。授予中小企業合同金額549.95萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額 549.95萬元,占政府采購支出總額的100%,主要用于采購《重慶歷代方志集成》編纂出版服務。

            五、預算績效管理情況說明

            (一)預算績效管理工作開展情況。

            根據預算績效管理要求,我辦對部門整體和4個一級項目、15個二級項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金978.31萬元;從評價情況來看,我辦項目支出均實行了績效目標管理,并實施日常監控,嚴格按照績效目標執行,并如期完成績效目標。

            (二)績效自評結果。

            1.績效自評表

            1)部門整體績效自評表

            2020,我辦以全力攻堅“兩全目標”為主業,多措并舉推進地方志事業轉型升級,高質量發展。一是編纂出版第二輪規劃省級志書18部;二是編纂出版《重慶年鑒(2020)》,印刷5000冊;三是編纂出版地情資料圖書4部;四是完成市方志資料庫建設;五是編輯出版《重慶歷代方志集成》;六是改版升級“重慶地情網”;七是編纂出版《重慶抗日戰爭志》;八是編纂出版《重慶地方志》雜志4期;九是扎實開展援藏工作;十是增強讀志用志氛圍。辦好各類資政內刊,為服務黨委政府決策、服務經濟社會發展、服務人民群眾文化生活需要和宣揚推介重慶貢獻力量。

            2)一般性一級項目績效自評表

            《重慶年鑒》辦刊經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數為61萬元,執行數為61萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是202011月完成《重慶年鑒(2020)》公開出版,二是印刷出版5000冊。發現的問題及原因:一是組稿困難,二是偶有敏感詞匯出現。下一步改進措施:一是加強部門溝通聯系,及時完成組稿,二是嚴格按照國務院《地方志工作條例》等要求,認真把好政治關、史實關、體例關、文字關,及時完成統稿總纂審校工作,按時保質出版《重慶年鑒》。

            3)一般性二級項目績效自評表

            志書印刷經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數為29萬元,執行數為29萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:年末印刷出版《重慶市志·民俗圖志》《重慶市志·農特產品志》《重慶市志·旅游景區志》各1000冊。發現的問題及原因:一是由于志書編纂過程的特殊性,采購印刷的方式受局限;二是志書質量有待進一步提高。下一步改進措施:一是在市政府采購云平臺采取優選競價采購的方式選擇供應商,二是按照國務院《出版管理條例》等相關要求,努力打造精品佳作。

            六、專業名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

            (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

            (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

            (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            (七)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            (九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

            (十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

            七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-89075097。

            重慶市地方志辦公室2020年決算公開表





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